2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1,、主要職責(zé)：

（一）主管全縣黨的紀(jì)律檢查工作,。

（二）主管全縣監(jiān)察工作。

（三）負(fù)責(zé)檢查并處理黨員干部違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,，決定或取消對(duì)這些案件中黨員的處分,；受理黨員的控告和申訴

（四）負(fù)責(zé)調(diào)查處理行使公權(quán)利的公職人員違反國(guó)家政策、法律,、法規(guī)以及違紀(jì)的行為

（五）監(jiān)督檢查關(guān)于作風(fēng)建設(shè)規(guī)定執(zhí)行情況

（六）承辦市紀(jì)委,、市監(jiān)委和縣委交辦的其他事項(xiàng)等。

2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：?jiǎn)挝华?dú)立機(jī)構(gòu)編制數(shù)1個(gè),，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。單位共設(shè)立了（如辦公室,、財(cái)務(wù)室）等13個(gè)內(nèi)設(shè)科室,。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：本級(jí)預(yù)算,。

三,、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)974.11萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款974.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入 萬(wàn)元,。收入較去年增加184.19 萬(wàn)元，主要原因是新增人員工資福利支出增加,。

（二）支出預(yù)算,，2019年年初預(yù)算數(shù)974.11 萬(wàn)元，其中,，,，一般公共服務(wù) 841.09萬(wàn)元,，公共安全 萬(wàn)元，教育萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出 99.45 萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出 萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出 萬(wàn)元,，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 萬(wàn)元,，住房保障支出33.57 萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出 萬(wàn)元,，支出較去年增加184.19萬(wàn)元,，主要是新增人員基本工資及基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加184.19萬(wàn)元。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入974.11萬(wàn)元,，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為655.11萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為319萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng),、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等。其中：1,、單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)166萬(wàn)元,；2、內(nèi)網(wǎng)維護(hù)20萬(wàn)元,；3,、辦案專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；4,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元,。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：2019年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款166萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加76 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)45%,，增長(zhǎng)原因：機(jī)構(gòu)改革,，人員增加。

2,、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)情況：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為57萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)27萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)萬(wàn)元,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少3萬(wàn)元，減少的原因：厲行節(jié)約壓縮開(kāi)支 ,。

3,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況（必須有數(shù)據(jù)）

（1）截至2018年12月31日，我單位共有車(chē)輛8輛,，其中：一般公務(wù)用車(chē)0 輛,。

（2）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 臺(tái)（套）,。

（3）現(xiàn)存辦公桌,、椅70套，電腦臺(tái)式72臺(tái),、手提18臺(tái),，資料柜 個(gè)，打印機(jī)22臺(tái),，打印復(fù)印一體機(jī)5臺(tái),，保險(xiǎn)柜 個(gè)。

4,、政府采購(gòu)情況

2019年部門(mén)納入政府采購(gòu)預(yù)算總額元,。其中2019年納入政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)： ，預(yù)算金額 萬(wàn)元,；（列到項(xiàng)目明細(xì)）

5,、2019年度本單位績(jī)效管理情況說(shuō)明：2019年實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款 974.11萬(wàn)元,，其中基本支出 655.11 萬(wàn)元,、項(xiàng)目支出 319 萬(wàn)元（具體詳見(jiàn)單位整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效申報(bào)表）

六、相關(guān)名稱(chēng)解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

附件：

慈利縣紀(jì)委2019預(yù)算公開(kāi)（20191219）.xls