第一部分 中共桑植縣紀(jì)委單位概況

一,、部門(mén)職責(zé)

1.主要職責(zé)：

⑴貫徹落實(shí)黨中央,、中央紀(jì)委和省委、市委,、縣委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的指示,、決定,，領(lǐng)導(dǎo)全縣和駐桑單位黨的紀(jì)律檢查工作。

⑵維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度,，協(xié)助縣委整頓黨風(fēng),，檢查黨的路線、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況,，重點(diǎn)檢查監(jiān)督科(鄉(xiāng))級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針,、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況,。

⑶負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，作出維護(hù)黨紀(jì)的決定,。

⑷負(fù)責(zé)檢查并處理全縣各級(jí)黨的組織和黨員違反黨章,、黨紀(jì)和國(guó)家法律、法令的重要或復(fù)雜的案件,，按照管理權(quán)限決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分,；受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益,。

⑸協(xié)助縣委組織,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)各執(zhí)紀(jì),、執(zhí)法、監(jiān)督部門(mén)開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

⑹調(diào)查各級(jí)黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況,，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問(wèn)題,，建立健全有關(guān)規(guī)章制度。

⑺按照干部管理權(quán)限,，會(huì)同縣委組織部對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子和縣直正副科級(jí)單位紀(jì)檢組(紀(jì)委)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察,、調(diào)整和任免；組織指導(dǎo)各級(jí)紀(jì)檢干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

⑻承辦縣委和上級(jí)紀(jì)委交辦的其他事項(xiàng),。

2.按照《中華人民共和國(guó)行政監(jiān)察法》的規(guī)定，行政監(jiān)察方面主要職責(zé)是：

⑴貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院,、監(jiān)察部和省政府,、市政府、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示,，領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)駐桑單位的行政監(jiān)察工作,。

⑵按照分級(jí)管理原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門(mén)及其國(guó)家公務(wù)員,，縣人民政府及其各部門(mén)的其他人員,，縣轄鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)干部,，縣屬企事業(yè)單位及其由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員執(zhí)行國(guó)家法律,、法規(guī)、政策,、決定,、命令的情況。

⑶調(diào)查監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法的情況,，查處監(jiān)察對(duì)象違反國(guó)家法律,、法規(guī)、政策,、決定,、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定或建議對(duì)其做出撤銷(xiāo)行政處分,。

⑷受理個(gè)人和單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象的檢舉,、控告，受理監(jiān)察對(duì)象不服行政處分的申訴,，保護(hù)監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益,。

⑸研究政風(fēng)政紀(jì)中帶普遍性、傾向性的問(wèn)題,，建立健全行政監(jiān)察規(guī)章制度,，并組織實(shí)施,。

⑹按照干部管理權(quán)限，配合縣直有關(guān)部門(mén)黨委(黨組)對(duì)縣直正副科級(jí)單位監(jiān)察室主任進(jìn)行考察,、調(diào)整,、任免和培訓(xùn)。

⑺承辦縣人民政府和上級(jí)監(jiān)察部門(mén)交辦的其他事項(xiàng),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

我單位納入2019年度部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位包括：

（一）中國(guó)共產(chǎn)黨桑植縣紀(jì)律檢查委員會(huì)，與桑植縣監(jiān)察委統(tǒng)一核算,，并包含9個(gè)派駐紀(jì)檢組,。紀(jì)委、監(jiān)察委具體內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室,、組織部,、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(縣政府糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室),、信訪室,、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室至第六紀(jì)檢監(jiān)察室,、案件審理室,、干部監(jiān)督室。

（二）決算單位構(gòu)成,。我單位2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：中共桑植縣紀(jì)委單位本級(jí),。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

（公開(kāi)表格附后）：

縣紀(jì)委2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收,、支總計(jì)2020.54萬(wàn)元,。與2018年相比，收,、支總計(jì)各增加248.30萬(wàn)元,，增加14.01%,；主要增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出和反腐倡廉,、紀(jì)檢監(jiān)察,、辦案專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

二,、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1918.11萬(wàn)元,，其中：

1、財(cái)政撥款收入1277.12萬(wàn)元,，占66.58%,；

2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,；

3,、事業(yè)收入0萬(wàn)元,；

4、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,；

5、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,；

6,、其他收入640.99萬(wàn)元，占33.42%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1948.35萬(wàn)元，其中：基本支出1395.78萬(wàn)元,，占71.64%,；項(xiàng)目支出552.57萬(wàn)元，占28.36%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1379.55萬(wàn)元,，與2018年1203.64萬(wàn)元相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加175.91萬(wàn)元,，增加14.61%,，主要是因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)支出和反腐倡廉、紀(jì)檢監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1307.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%,，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出增加211.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.34%,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出和反腐倡廉,、紀(jì)檢監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1307.36萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1189.42萬(wàn)元,，占90.98%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出81.6萬(wàn)元,，占6.24%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出20萬(wàn)元,，占1.53%；住房保障（類(lèi)）支出16.35萬(wàn)元,，占1.25%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1379.55萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1307.36萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的94.77%,，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為950.60萬(wàn)元,，支出決算為906.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.38%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)計(jì)的部分資金未全部到位,。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為151萬(wàn)元,，支出決算為144萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.36%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)計(jì)的部分資金未全部到位,。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為150萬(wàn)元,，支出決算為133.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.13%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)計(jì)的部分資金未全部到位,。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為10萬(wàn)元,，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)計(jì)的部分資金未全部到位,。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為81.60萬(wàn)元,，支出決算為81.60萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。

6,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為20萬(wàn)元,，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。

7,、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為16.35萬(wàn)元,，支出決算為16.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1138.36萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)980.23萬(wàn)元,，占基本支出的86.11%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、 住房公積金,、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)158.13萬(wàn)元,，占基本支出的13.89%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為90.00萬(wàn)元，支出決算為39.1萬(wàn)元,，完成預(yù)算的43.53%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元,，減少100%,與上年相比無(wú)變化,。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為7.58萬(wàn)元,，完成預(yù)算的75.8%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支,。與上年相比減少0.34萬(wàn)元,，減少4.29%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為80萬(wàn)元,，支出決算為31.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.11%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，壓縮開(kāi)支。與上年相比減少28.1萬(wàn)元,，減少47.07%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,，壓縮開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.58萬(wàn)元,，占19.35%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算31.60萬(wàn)元，占80.65%,。其中：

1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,

2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.58萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組67個(gè)、來(lái)賓985人次,，主要是等發(fā)生的接待支出,。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為31.60萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.60萬(wàn)元，主要是單位公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi),、通行費(fèi),、維修等運(yùn)行維護(hù)支出，截止2019年12月31日 ,，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛,。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,；支出0萬(wàn)元,，其中基本支出0萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。

九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位成立了部門(mén)預(yù)算績(jī)效工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，建立健全了內(nèi)控管理制度，召開(kāi)了專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議,，年初編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表,，確立了明細(xì)的部門(mén)績(jī)效目標(biāo)，年中嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,，年末編制部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,，預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展高效、有序,，加強(qiáng)了預(yù)算收支管理,，較好的發(fā)揮了財(cái)政資金的效益。

2019年度預(yù)算情況均已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求在網(wǎng)上進(jìn)行了公開(kāi),。

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的,。為了進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益，規(guī)范資金管理,，對(duì)預(yù)算支出的經(jīng)濟(jì)性,、效率性和效益性進(jìn)行客觀,、公眾的評(píng)價(jià)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程,。根據(jù)文件精神,，結(jié)合本部的工作實(shí)際，主要包括以下幾個(gè)方面：核實(shí)數(shù)據(jù),。對(duì)2019年度部門(mén)整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，并進(jìn)行分析,。查閱資料,。查閱2019年度預(yù)算安排、預(yù)算追加,、資金管理,、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證,。實(shí)地查看?，F(xiàn)場(chǎng)查看實(shí)物資產(chǎn)等。歸納匯總,。對(duì)提供的材料及自評(píng)報(bào)告,，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總,。評(píng)價(jià)組對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析討論,。形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1,、我單位無(wú)納入績(jī)效目標(biāo)管理的重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金,。

2、為認(rèn)真落實(shí)績(jī)效管理,，我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組,，根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，我單位嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理,，按照“專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則,，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金支付審核審批手續(xù)，不擠占不挪用,，對(duì)違規(guī)使用專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行責(zé)任追究制度,。從整體上看，2019年我單位資金使用正確,，確保了各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展,，資金管理規(guī)范，專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)管理到位，政策執(zhí)行有力,，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率,；在人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出上,，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)會(huì)計(jì)制度,，在專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則,；“三公經(jīng)費(fèi)”的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

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