第一部分 中共張家界市永定區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

一,、單位主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 中共張家界市永定區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入決算總體情況

五,、一般公共預(yù)算撥財(cái)政撥支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明

十,、資產(chǎn)負(fù)債情況說明

十一,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

十二、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十三,、相關(guān)的名稱解釋

第三部分 中共張家界市永定區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)決算公開表

（公開表格另附）

第一部分 中共張家界市永定區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

一,、單位主要職能

中共張家界市永定區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、永定區(qū)監(jiān)察委員會(huì)位于張家界市永定區(qū)區(qū)治大院東五樓,，在區(qū)委區(qū)政府和市紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,，為一級預(yù)算單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,，無獨(dú)立二級機(jī)構(gòu),。主要職責(zé)：一是主管全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央和省,、市,、區(qū)委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),，檢查黨的路線,、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。二是主管全區(qū)行政監(jiān)察工作,，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國務(wù)院、省,、市,、區(qū)政府關(guān)于行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查區(qū)屬行政機(jī)關(guān)及其工作人員執(zhí)行國家政策和法律法規(guī),、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,、區(qū)政府有關(guān)決定和重大決策部署的情況，負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署全區(qū)糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作并進(jìn)行監(jiān)督,、檢查,、指導(dǎo)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

1,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況: 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委內(nèi)設(shè)辦公室(調(diào)研法規(guī)室)、組織部,、宣傳部（紀(jì)委監(jiān)察局信息中心）,、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室,、案件監(jiān)督管理室,、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室,、第三紀(jì)檢監(jiān)察室,、第四紀(jì)檢監(jiān)察室（紀(jì)檢干部監(jiān)督室）、第五紀(jì)檢監(jiān)察室,、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室及9個(gè)派出紀(jì)檢組共22個(gè)副科級職能部,、室,、組。

2,、在職人員情況: 我委核定人員編制105人,，實(shí)有99人。其中：機(jī)關(guān)核定行政編制54名,，全部在編在崗,；各派駐紀(jì)檢組核定行政編制42名（實(shí)有40名）；工勤編制2名,，全部在編在崗,；信息中心核定事業(yè)編制7名（實(shí)有3名）,。在崗99人職級情況：實(shí)職副處級干部1名，職級并行享受副處級待遇4人,，其他正科級干部31名,，副科級干部27名，科員31人,，技師1人,，高級工1人，管理9級干部3人,。

第二部分 張家界市永定區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

我委是一級預(yù)算單位，無二級獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),，故所有收支均為本級預(yù)算,。

2019年度收入總計(jì)2919.42萬元，其中本年收入2907.54萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.88萬元,；支出總計(jì)2919.42萬元，其中本年支出2911.87萬元,，無結(jié)余分配,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.55萬元為基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；與 2018年度決算相比收入增加1063.95萬元,，增長57.34%,，主要原因是:機(jī)構(gòu)改革，反貪,、反瀆及其他職能并入?yún)^(qū)紀(jì)委后,，職能增加，人員增多,，而2018年年初預(yù)算不充分,，年底調(diào)整預(yù)算時(shí)財(cái)政資金困難，導(dǎo)致2018年部分福利待遇延遲到2019年才兌現(xiàn),。一是預(yù)算調(diào)整增加人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)488萬元,、二是預(yù)算調(diào)整增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于辦案經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)575.95萬元。

二,、收入決算情況說明

2019年本年收入2907.54萬元,，其中財(cái)政撥款收入2562.89萬元，為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。占本年收入的 88.14 %,，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 2562.89萬元，無政府性基金財(cái)政撥款收入,。其他收入344.65萬元,，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”和“事業(yè)收入”等之外取得的收入,。主要為本單位罰沒收入 。占本年收入的11.86 %,。

三,、支出決算情況說明

2019年本年支出2911.87萬元。其中基本支出 1722.18 萬元（人員經(jīng)費(fèi)1614.67萬元,，日常公用經(jīng)費(fèi)107萬元）,，占本年支出的59.14 %；項(xiàng)目支出1189.69萬元（主要用于彌補(bǔ)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)）,，占本年支出的40.86 %,。

四、財(cái)政撥款收入決算總體情況說明

我單位 2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 2562.89萬元,，其中本年財(cái)政撥款收入合計(jì)2562.89萬元,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.88萬元。其中本年財(cái)政撥款支出合計(jì)2562.89萬元,，年末無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，與2018年決算相比,，財(cái)政撥款收入增加了918.58萬元,、增幅55.86%，主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,，反貪,、反瀆及其他職能并入?yún)^(qū)紀(jì)委后，職能增加,，人員增多,，而2018年年初預(yù)算不充分，年底調(diào)整預(yù)算時(shí)財(cái)政資金困難,，導(dǎo)致2018年部分福利待遇延遲到2019年才兌現(xiàn)

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2562.89萬元,，較上年決算數(shù)1633.94萬元增加928.95萬元,，增幅56.85%。原因主要是：機(jī)構(gòu)改革,，反貪、反瀆及其他職能并入?yún)^(qū)紀(jì)委后,，職能增加,，人員增多。較年初預(yù)算數(shù)1932.36萬元增加630.53萬元 ,，增長32.63%,，原因是監(jiān)察體制改革后,，人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅增加，年初預(yù)算許多因素未考慮進(jìn)去,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

1、按功能科目分類,，2019年度我單位支出用于以下幾方面：一般公共服務(wù)（類）支出2333.43萬元,，占80.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出114.1萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)生支出43.35萬元,；住房保障、城鄉(xiāng)社區(qū),、公共安全及農(nóng)林水支出共計(jì)81.89萬元,；其他支出338.00萬元；無外交（類）支出,。

2,、按支出性質(zhì)分類，2019年度我單位支出用于以下方面：基本支出 1722.18 萬元（人員經(jīng)費(fèi)1615.18萬元,，日常公用經(jīng)費(fèi)107萬元）,，占本年支出的59.14 %；項(xiàng)目支出 1189.69萬元（全部用于彌補(bǔ)行政機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)）,，占本年支出的40.86 %,。

3、按經(jīng)濟(jì)分類,，工資福利支出1614.67萬元,；占本年支出的55.45%；商品和服務(wù)支出287.21萬元,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出213.31萬元,；資本性支出796.68萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

一般公共服務(wù)（類）2019年度年初預(yù)算1932.36萬元,，支出決算2562.89萬元，完成年初預(yù)算的 132.63 %,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是監(jiān)察體制改革后,，年初預(yù)算時(shí)，許多指標(biāo)還受原體制制約,，沒有根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,，許多因素沒有考慮全面。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1385.08 萬元,，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2562.89萬元的54.04%,，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1308.08萬元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金等；公用經(jīng)費(fèi) 77萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)等。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算 45 萬元,，支出決算50.57 萬元，完成年初預(yù)算的112.38 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位本年報(bào)廢處置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,，因辦案需要又購置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，兩車差價(jià)造成,。決算數(shù)比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出47.37增加了3.2萬元,，增幅6.75 %，主要原因是我單位2019年度機(jī)構(gòu)改革,，職能增加,，人員增多，執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車費(fèi)用增加,。具體支出情況如下：

1,、本年無因公出國（境）費(fèi)；

2,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 47.03萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)26.69 萬元,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.34萬元），完成年初預(yù)算 35 萬元的134.37%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算數(shù)還是監(jiān)察體制改革之前的基數(shù),，受體制約束，三公經(jīng)費(fèi)只能逐年降低,，但我單位從監(jiān)察體制改革之后,，每年辦理案件明顯增多，執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車費(fèi)用明顯增加,。決算數(shù)比 2018年增加9.66 萬元,，原因一是2019年購置執(zhí)法執(zhí)勤用車比2018年購置的要貴，兩車差價(jià)造成,；二是2019年大案要案要比2018年的更復(fù)雜,，調(diào)查取證用車出勤率更高。

3,、公務(wù)接待費(fèi)3.83萬元,，完成年初預(yù)算 10 萬元的38.3 %，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。決算數(shù)少于年初預(yù)算數(shù),。其中，本年無國（境）外接待費(fèi)支出,；國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出 3.83萬元,，主要是按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待等發(fā)生接待的支出。國內(nèi)公務(wù)接待共82 批次,、703人次,。決算數(shù)比 2018年減少了6.17萬元，決算數(shù)比 2018年減少了6.17萬元,，原因是我單位厲行節(jié)約導(dǎo)致,。

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

了 2019年度無政府性基金預(yù)算收入支出 ,。

八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明

2019年度，我單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.23萬元,，為基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。其中：一般公共財(cái)政撥款結(jié)余無，其他結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增長了4.23萬元,。比上年11.88萬元減少了7.57萬元,，減少了64.15%。

九,、資產(chǎn)負(fù)債情況說明

截止2019年12月31日,，我單位資產(chǎn)總計(jì)243.68萬元，較去年減少了272.98萬元,，減幅47.16%,，原因是2019年償還了2018年所欠債務(wù)；我單位2019年無負(fù)債,，原因是往來款已歸還 ,；我單位凈資產(chǎn)總計(jì) 243.68萬元，較去年增加27.02萬元,，增幅12.47 %,，原因是年末有結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余及當(dāng)年資產(chǎn)基金增加

十、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

在預(yù)算績效管理方面,，我委根據(jù)《會(huì)計(jì)法》,、《預(yù)算法》、《張家界市永定區(qū)差旅費(fèi)管理辦法》等法律和相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定，制訂了《張家界市永定區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)財(cái)務(wù)管理制度》,，明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理,、資產(chǎn)購置與處置,、財(cái)務(wù)監(jiān)督等。進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,，確?！叭?jīng)費(fèi)”使用合理合規(guī)。具體情況做如下說明,。

（一）加強(qiáng)部門預(yù)算管理,合理安排財(cái)政資金,。

細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，在保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的前提下,，嚴(yán)格控制 “三公”經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)支出,。各項(xiàng)支出遵照預(yù)算執(zhí)行，確保支出與預(yù)算的對應(yīng)銜接,，著力提高預(yù)算執(zhí)行力,。

（二）加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模,。

我委在已有制度辦法的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步研究完善公務(wù)接待、公務(wù)用車配置使用和因公出國(境)等管理制度和審核程序,，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格納入預(yù)算管理,，嚴(yán)控 “三公”經(jīng)費(fèi)支出。我委2019年度加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理,，落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)了有效壓減。

（三）加強(qiáng)對公用支出中重點(diǎn)費(fèi)用的管理,。

規(guī)范會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi),、辦公費(fèi)等費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),，按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍列支，控制會(huì)議培訓(xùn)的數(shù)量,、規(guī)模,，簡化會(huì)議培訓(xùn)的形式；控制差旅活動(dòng)的人數(shù)和天數(shù),，不安排無明確目的的公務(wù)考察活動(dòng),；堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則,，控制和壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出，各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用,。

（四）存在的主要問題

在部門整體績效評價(jià)工作中,，由于預(yù)算績效管理意識(shí)沒有完全樹立起來，在績效目標(biāo)設(shè)定時(shí)未進(jìn)行充分的調(diào)研和論證,，大部分是根據(jù)績效評價(jià)工作的要求設(shè)定績效目標(biāo),，導(dǎo)致績效目標(biāo)設(shè)定不科學(xué)。

1.績效管理不夠科學(xué)

由于紀(jì)委監(jiān)委工作性質(zhì)決定了整體支出績效目標(biāo)與產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)缺乏對應(yīng)性，關(guān)聯(lián)性和可操作性不強(qiáng),。

2.管理措施不夠到位

單位領(lǐng)導(dǎo)對績效管理意識(shí)不強(qiáng),，各部門都認(rèn)為績效考評工作是財(cái)務(wù)部門的事情，從而對績效管理及組織協(xié)調(diào)配合不夠,。

（五）改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1.科學(xué)合理編制預(yù)算,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

建議按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算,，避免年中大幅追加以及超預(yù)算,。在預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出,，避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑,，確需調(diào)劑的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn),。

2.規(guī)范賬務(wù)處理,，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等規(guī)定,，結(jié)合

實(shí)際情況,，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財(cái)務(wù)核算,，完整披露相關(guān)信

息,。

3.加強(qiáng)預(yù)算分析，提前部署資金運(yùn)行

預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化,，定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析,，做好部門整體支出預(yù)算評價(jià)工作，同時(shí)要提前部署資金運(yùn)行情況,，避免大幅度調(diào)整預(yù)算,。

4.建議不定期加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)

目前，財(cái)務(wù)工作要求越來越精細(xì)化,、制度化,、科學(xué)化,，特別是政府會(huì)計(jì)制度實(shí)施以來，大批量財(cái)務(wù)人員有限的財(cái)務(wù)知識(shí)已經(jīng)無法跟上時(shí)代發(fā)展的步伐,，無法滿足現(xiàn)代化的要求,，急需財(cái)政部門及時(shí)搭建專業(yè)化學(xué)習(xí)平臺(tái)，不定期集中組織可操作性業(yè)務(wù)培訓(xùn),。這樣更有利于預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行及預(yù)算分析工作。

5.建議績效管理工作直接安排到辦公室

績效管理及績效考評工作不僅僅是財(cái)務(wù)部門的工作,，需要各部門緊密配合,，績效管理工作每次由財(cái)政直接安排到各單位財(cái)務(wù)部門，導(dǎo)致大家誤認(rèn)為是單純的財(cái)務(wù)工作,，單位領(lǐng)導(dǎo)沒有引起足夠重視,，各部門配合不夠融洽，建議今后此項(xiàng)工作直接安排到相關(guān)單位辦公室,。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 77萬元，比 2018年減少1.08萬元,，減幅 1.38 %,，主要原因是原因主要是：2019年我委壓縮開支、厲行節(jié)約導(dǎo)致,。

（二）政府采購支出情況

2019年我單位無政府采購支出,，無政府采購工程支出；無政府性基金預(yù)算列支的政府采購總額,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

1,、截至 2019年 12月 31日，我單位共有車輛3輛,，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,；無其他特種專業(yè)技術(shù)用車等車輛，本年報(bào)廢處置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,，因辦案需要又購置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,。

2、單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十三、相關(guān)的名稱解釋,。

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié),、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù),、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù),、財(cái)政事務(wù),、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù),、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù),、商貿(mào)事務(wù),、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù),、民族事務(wù),、檔案事務(wù)、民主黨派及工商,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。歸口管理的行政單位離退休,，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為,。政府采購不僅是指具體的采購過程,，而且是采購政策、采購程序,、采購過程及采購管理的總稱,，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資,、級別工資,；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資,；事業(yè)單位工作人員的崗位工資,、薪級工資,；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期,、熟練期工資,；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼,、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等,。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金,。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè),、工傷,、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金,，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡,、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映,。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品,、書報(bào)雜志等支出,。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi),、污水處理費(fèi)等支出,。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函,、包裹,、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi),、傳真費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi),。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出,。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi),、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi),、廣告宣傳,、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等,。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,，傷殘人員的撫恤金,，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工,、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi),，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

附件：2019年度張家界市永定區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)決算公開表

中共張家界市永定區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)

2020年3月