一,、單位基本情況

1,、機構(gòu)情況：區(qū)紀委監(jiān)委內(nèi)設(shè)辦公室(調(diào)研法規(guī)室),、組織部、宣傳部（紀委監(jiān)察局信息中心）,、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室,、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室,、第四紀檢監(jiān)察室（紀檢干部監(jiān)督室）,、第五紀檢監(jiān)察室,、第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室及9個派出紀檢組共22個副科級職能部,、室、組,。

2,、人員編制及實有人員情況:我委機關(guān)核定行政編制54名，各派駐紀檢組核定編制42名（實有40名）,，工勤編制2名,，信息中心核定事業(yè)編制7名（實有3名）。公益性崗位1人,，退休7人,，遺屬1人。

3,、固定資產(chǎn)（車輛及辦公用房情況）：區(qū)紀委監(jiān)委現(xiàn)有位于張家界市永定區(qū)人民政府區(qū)治大院東區(qū)五樓辦公用房456平方米,，租用尚東御園天旅投四樓辦公用房500平方米。我單位現(xiàn)有執(zhí)法辦案用車3輛,，借用機關(guān)事務(wù)局公務(wù)用車3輛,。

4、主要職能：2017年底,，隨著紀檢監(jiān)察體制改革,，永定區(qū)紀委監(jiān)委在區(qū)委區(qū)政府及市紀委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，為一級預(yù)算單位,，財務(wù)獨立核算,，無獨立二級機構(gòu)。主要職責(zé)：一是主管全區(qū)黨的紀律檢查工作,，負責(zé)貫徹落實中央和省,、市、區(qū)委關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定,，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),，檢查黨的路線、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況,，負責(zé)對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。二是主管全區(qū)行政監(jiān)察工作,，負責(zé)貫徹落實國務(wù)院,、省、市,、區(qū)政府關(guān)于行政監(jiān)察工作的決定,，監(jiān)督檢查區(qū)屬行政機關(guān)及其工作人員執(zhí)行國家政策和法律法規(guī),、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、區(qū)政府有關(guān)決定和重大決策部署的情況,，負責(zé)統(tǒng)一部署全區(qū)糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作并進行監(jiān)督,、檢查、指導(dǎo),。

二,、主要工作任務(wù)

1、深化國家監(jiān)察體制改革,，把制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能,。

2019-2021年我委將進一步深化改革。不斷提高反腐敗工作法治化水平,。進一步完善黨領(lǐng)導(dǎo)反腐敗的工作體制,、決策機制和實施舉措。實踐探索監(jiān)察工作運行機制,，加強監(jiān)察機關(guān)與審判機關(guān),、檢察機關(guān)、執(zhí)法部門的工作銜接,，推動監(jiān)察工作向基層延伸,。

2、落實中央八項規(guī)定精神,，把作風(fēng)建設(shè)螺絲擰得更緊,。

加大監(jiān)督執(zhí)紀力度，嚴肅糾正領(lǐng)導(dǎo)干部回避問題,、庸懶無為,，不作為、亂作為等問題,。堅決反對特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象,。進步拓展落實中央八項規(guī)定精神，對干部作風(fēng)問題開展專項整治,，嚴查頂風(fēng)違紀行為,。

3、健全完善監(jiān)督體系,，規(guī)范權(quán)力運行,。

深化政治巡察，推動全面從嚴治黨向基層延伸,。完善派駐監(jiān)督工作機制,，賦予派駐機構(gòu)監(jiān)察職能。盡快實現(xiàn)派駐監(jiān)督全覆蓋,。加強國有企業(yè),、學(xué)校紀檢機構(gòu)建設(shè),。強化對公職人員的監(jiān)督約束。

4,、加大審查調(diào)查力度,、規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶經(jīng)商辦企業(yè),，反腐懲惡不松勁,。堅持無禁區(qū)、全覆蓋,、零容忍，堅持受賄行賄一起查,，力度不減,、節(jié)奏不變。督促推進黨務(wù)公開,、村務(wù)公開,、政務(wù)公開，真正讓權(quán)力在陽光下運行,。

5,、嚴肅查處群眾身邊腐敗問題，維護群眾切身利益,，開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)突出問題專項治理,。

繼續(xù)加大集中整治力度。堅持問題導(dǎo)向,，要把責(zé)任和任務(wù)壓實到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)職能部門,，對黨委和紀委進行“雙問責(zé)”。

6,、加強自身建設(shè),，鍛造忠誠、干凈,、擔(dān)當紀檢監(jiān)察鐵軍,。

進一步嚴守紀律規(guī)矩，保持清廉本色,。健全內(nèi)控機制,，開展內(nèi)部巡察，開展全方位監(jiān)督,；把自律和他律貫通起來,，提高紀檢監(jiān)察工作透明度；從嚴查處紀檢監(jiān)察干部違紀行為,。

三,、收入預(yù)算安排情況

我單位2019年度收入預(yù)算共計1932.36萬元,，主要來源：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入1809.96 萬元，其中人員經(jīng)費1043.4萬元,、公用經(jīng)費285.96萬元,；項目經(jīng)費603萬元（紀檢監(jiān)察辦案經(jīng)費470萬、紀檢監(jiān)察專項業(yè)務(wù)經(jīng)費64萬,、基層組織建設(shè)經(jīng)費24萬,、辦案設(shè)備購置費30萬、解困專項經(jīng)費15萬）,；

（二）其他收入122.4萬元,，為我單位在“財政撥款收入”和“事業(yè)收入”等之外取得的收入。主要為本單位向上爭取工作經(jīng)費,。

我單位2019年預(yù)算總收入比2018年785.69萬元增加了1146.67萬元,，主要原因一是紀檢監(jiān)察體制改革后，單位人員由原來的39人增加至99人,，人員經(jīng)費相應(yīng)增加,，檢察院反貪、反瀆工作職能并入紀委監(jiān)委后,，為落實兩個責(zé)任,，聚焦主責(zé)主業(yè)，著力辦理大案要案,，踐行四種形態(tài),，落實中央八項規(guī)定，深入開展劍指慵懶撒,，提振精氣神活動等所需要開支的經(jīng)費大幅度增加,。二是2018年初預(yù)算數(shù)據(jù)是在紀檢監(jiān)察體制改革之前安排的，許多實際情況沒有考慮進去,，年中,、年底進行了預(yù)算大幅調(diào)整，導(dǎo)致2018年決算數(shù)據(jù)遠遠大于預(yù)算數(shù)據(jù),。

四,、支出預(yù)算安排情況

本年支出預(yù)算為1932.36萬元，比2018年785.69萬元增加1146.67萬元,。

其中：一般公共服務(wù)支出678.22萬元,；社會保障和就業(yè)支出130.54萬元；衛(wèi)生健康支出41.35萬元,；住房保障支出70.89萬元,。

我單位2019年預(yù)算支出比2018年785.69萬元增加了1146.67萬元，主要原因除上述收入中增加的兩點原因外，第三是2019年區(qū)委區(qū)政府作出調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，壓減專項業(yè)務(wù)經(jīng)費30%用于解決人員經(jīng)費支出缺口,，將住房公積金預(yù)算比例由原來基本工資的5%調(diào)整為12%、將民地補貼,、大病互助,、工傷保險、生育保險,、失業(yè)保險及部分政府績效考核獎勵資金納入年初預(yù)算,。

（一）基本支出預(yù)算安排情況

基本支出是維持我委行政運行的基礎(chǔ)，根據(jù)上年度工資支出,、績效支出,、辦公費開支、醫(yī)保,、社保,、職業(yè)年金和住房公積金繳納比例進行測算。預(yù)算共計1809.96萬元,，全部來源于本級公共財政撥款。

1,、工資福利支出：919.35萬元

（1）工資獎金津補貼677.75萬元

（2）社會保障繳費：170.71萬元

（3）住房公積金：70.89萬元

2,、商品和服務(wù)支出：858.36萬元

（1）辦公經(jīng)費431.96萬元

（2）會議費26萬元

（3）培訓(xùn)費35萬元

（4）委托業(yè)務(wù)費37萬元

（5）公務(wù)接待費10萬元

（6）公務(wù)用車運行維護費35萬元

（7）維修維護費31.5萬元

（8）其他商品服務(wù)支出219.5萬元

（9）專用材料費33萬元

3、機關(guān)資本性支出30萬

（1）設(shè)備購置25萬

（2）其他資本性支出5萬

4,、對個人和家庭補助支出1.65萬元,。

（1）退休人員少數(shù)民族地區(qū)補貼0.67萬元

（2）遺屬生活補貼0.51萬元

（3）其他對個人和家庭的補助支出0.47

（二）項目支出預(yù)算安排情況

項目支出預(yù)算安排603萬元

其中：本級公共財政撥款603萬元。

由于我單位主要職責(zé)是監(jiān)督,、執(zhí)紀,、問責(zé)、調(diào)查,、處置,，所以項目資金支出主要是彌補經(jīng)費不足。2019年項目資金根據(jù)上年度支出情況,，主要用于以下20項,。

（1）辦公費43萬元

（2）印刷費44.9萬元

（3）水費8萬元

（4）電費15萬元

（5）郵電費15萬元

（6）差旅費80萬元

（7）維修維護費26萬元

（8）會議費23萬元

（9）培訓(xùn)費20萬元

（10）專用材料費34萬元

（11）勞務(wù)費35萬元

（12）工會經(jīng)費52萬元

（13）公務(wù)用車運行維護費20萬元

（14）其他交通費10萬元

（15）稅金及附加5萬元

（16）其他商品服務(wù)支出141.5萬元

（17）辦公設(shè)備購置10萬元

（18）專用設(shè)備購置5萬元

（19）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新10萬元

（20）其他資本性支出5萬

以上收入預(yù)算1932.36萬元，支出預(yù)算1932.36萬元,，收支相抵為平衡預(yù)算,。

五、其他重要事項的情況說明

1,、機關(guān)運行經(jīng)費

我委今年安排機關(guān)運行經(jīng)費305.96萬,，其中，一般商品和服務(wù)支出285.96萬元，比2018年年初預(yù)算115.94萬元增加170.02萬元,，上升146.64%,；辦公設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置20萬元，主要原因一是2018年初預(yù)算數(shù)據(jù)是在紀檢監(jiān)察體制改革之前安排的,，許多實際情況沒有考慮進去,，二是職能增加，人員增多,，從而機關(guān)運行經(jīng)費增加,，三是設(shè)備老化需要更新。

2,、“三公”經(jīng)費預(yù)算

本年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為45萬元,，與2018年25萬相比增加了20萬元，上漲80%,。其中公務(wù)接待費10萬元,，與上年相等；公務(wù)用車運行維護費35萬元,，比上年增加了20萬元,。上漲原因主要是紀檢監(jiān)察機構(gòu)改革，人員增多,、職能增加,，辦理大案要案，兩規(guī)經(jīng)費及摸排線索公車運行量增加,。

3,、政府采購預(yù)算經(jīng)費情況

2019年，我單位共預(yù)算安排政府采購經(jīng)費30萬元,，資金來源為本級財政預(yù)算撥款,，主要是用于更新及添置辦公用電器產(chǎn)品及設(shè)備。

詳情請見附表：

2019年部門預(yù)算公開和報告表