2022年中國(guó)共產(chǎn)黨張家界市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門預(yù)算

目錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

1,、部門基本概況

2,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3,、部門收支總體情況

4、一般公共預(yù)算撥款支出情況

5,、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

6,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況

7、財(cái)政專戶管理資金支出情況

8,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

9、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1,、收支總表

2,、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6,、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8,、一般公共預(yù)算基本支出表

9,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14,、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24,、政府采購(gòu)預(yù)算表

25、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況,。

第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1,、維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度,，協(xié)助黨委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線,、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況；

2,、負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育,，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；

3,、協(xié)助市委組織,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法,、執(zhí)紀(jì),、監(jiān)管部門開(kāi)展反腐敗斗爭(zhēng),；

4、對(duì)公職人員開(kāi)展廉政教育,，對(duì)其依法履職,、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,；

5,、對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán),、玩忽職守,、權(quán)力尋租、利益輸送,、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查,；

6、對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定,；

7,、對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé),；

8,、對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查,、提起公訴,；

9、向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）單位類型：行政單位,。

（2）機(jī)構(gòu)情況：根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17個(gè),，所屬事業(yè)單位2個(gè),，全部納入本年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室,、調(diào)研法規(guī)室,、組織部、宣傳部,、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室,、信訪舉報(bào)室、第一監(jiān)督檢查室,、第二監(jiān)督檢查室,、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室,、第五審查調(diào)查室,、第六審查調(diào)查室,、第七審查調(diào)查室、案件監(jiān)督管理室,、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,、信息技術(shù)保障室,。

所屬事業(yè)單位分別是信息中心、案件管理中心,。

（3）人員編制情況：根據(jù)編委核定,，我單位人員編制數(shù)共86名。在職人員154人,，退休人員13人,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入本年部門預(yù)算編制范圍的為中國(guó)共產(chǎn)黨張家界市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)。

三,、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款,、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算5,047.74萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5,047.74萬(wàn)元,。收入較去年增加2,082.43萬(wàn)元。主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加2,512.43萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少430萬(wàn)元,。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算5,047.74萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出4,347.82萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出217.24萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出264.11萬(wàn)元，住房保障支出218.58萬(wàn)元,。支出較去年增加2,082.43萬(wàn)元,。主要是基本支出增加2,264.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少182萬(wàn)元,。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,047.74萬(wàn)元，支出較去年增加2,082.43萬(wàn)元,。主要是基本支出增加2,264.43萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出減少182萬(wàn)元,。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3,547.74萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1,500萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：辦案及基地運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)支出1,000萬(wàn)元,，紀(jì)檢辦案技術(shù)保障工作經(jīng)費(fèi)（非稅執(zhí)收成本）支出400萬(wàn)元,，紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元。

五,、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況

2022年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款,。

七,、財(cái)政專戶管理資金支出情況

2022年本部門無(wú)財(cái)政專戶管理資金。

八,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門一般公共預(yù)算撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,026.34萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加587.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.06%,，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要,，基本支出增加587.84萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為77萬(wàn)元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)52萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)52萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加20萬(wàn)元,，主要是根據(jù)實(shí)際工作需要，因公出國(guó)(境)費(fèi)增加0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加20萬(wàn)元,。

（三）一般性支出情況：2022年本單位一般公共預(yù)算撥款一般性支出預(yù)算數(shù)為1,520.6萬(wàn)元,。其中，會(huì)議費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元,，擬召開(kāi)紀(jì)委全會(huì),、反腐敗協(xié)調(diào)工作會(huì)議、審查調(diào)查辦案安全會(huì)議,、各類專項(xiàng)整治會(huì)議等,，人數(shù)約1000余人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算40萬(wàn)元,，擬召開(kāi)全市紀(jì)檢監(jiān)察干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議、派員參加中央紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院培訓(xùn)等會(huì)議,，約800余人次,；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額420萬(wàn)元,，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算256萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算164萬(wàn)元,。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況：截至2021年12月底，本單位共有車輛9輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛,，離退休干部用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5,047.74萬(wàn)元，其中,，基本支出3,547.74萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出1,500萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。

九,、名詞解釋

1,、財(cái)政撥款：?jiǎn)挝粡耐?jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款,、政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

2,、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶,、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),、高校委托培養(yǎng)費(fèi),、函大、電大,、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi),。

3、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入,，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）,、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入,、投資收益等）。

4,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

5,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

第二部分 部門預(yù)算說(shuō)明

2022年中國(guó)共產(chǎn)黨張家界市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)表.xls