一,、部門基本概況

1、職能職責

（一）主管全縣黨的紀律檢查工作；

（二）主管全縣監(jiān)察工作,；

（三）負責檢查并處理黨員干部違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,，決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴,；

（四）負責調(diào)查處理行使公權(quán)利的公職人員違反國家政策,、法律、法規(guī)以及違紀的行為,；

（五）監(jiān)督檢查關于作風建設規(guī)定執(zhí)行情況,；

（六）承辦市紀委、市監(jiān)委和縣委交辦的其他事項等,。

2,、機構(gòu)設置（包括單位性質(zhì)、單位內(nèi)設股室和單位人員編制情況）

單位獨立機構(gòu)編制數(shù)1個,，獨立核算機構(gòu)1個,。單位共設立了（如辦公室、黨風政風室,、案件審理室）等15個內(nèi)設科室,。單位實有行政編制98人，全額撥款事業(yè)編制8人,。

二、部門預算單位構(gòu)成

慈利縣紀委只有本級,，沒有其他二級預算單位,，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有慈利縣紀委部門本級,。

三,、部門收支總體情況

1、收入預算,，2021年年初預算數(shù)1297.61萬元,，其中，一般公共預算撥款1297.61萬元,，無政府性基金預算,、國有資本經(jīng)營預算，納入專戶管理的非稅收入,、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入,、上級補助收入、其他收入,。收入較去年減少120.52萬元,，主要是本年取消納入預算管理非稅收入145萬元。

2、支出預算,，2021年年初預算數(shù)1297.61萬元,，其中，一般公共服務1078.89萬元,，社會保障和就業(yè)支出98.92萬元,，衛(wèi)生健康支出49.67萬元，住房保障支出70.13萬元,。支出較去年減少120.52萬元,，主要是一般商品和服務支出中減少172.5萬元，工資福利支出增加37.21萬元,。

四,、一般公共預算撥款支出情況

2021年一般公共預算撥款支出1297.61萬元，其中：基本支出1081.61萬元,，項目支出216.00萬元,。相比上年預算數(shù)1418.13萬元減少120.52萬元，增減變化原因：本年取消納入預算管理非稅收入145萬元,，增加工資福利支出37.21萬元,。

具體安排情況如下：

1、基本支出

2021年年初預算數(shù)為1081.61萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,。

2、項目支出

2021年年初預算數(shù)為216.00萬元,，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費,、基本建設支出等,。具體項目明細：項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委專項工作經(jīng)費，金額58萬元,；紀檢津貼38萬元,；辦案經(jīng)費100萬元；內(nèi)網(wǎng)維護專項經(jīng)費20萬元,。

五,、政府性基金預算撥款支出情況

慈利縣紀委2021年政府性基金預算撥款支出總計0萬元,，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營服務支出0萬元,，上繳上級支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元,。較上年支出增加/減少0萬元，主要原因沒有政府性基金預算撥款收入,，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

六、國有資本經(jīng)營預算撥款支出情況

慈利縣紀委2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元,，其中：基本支出0萬元,，項目支出0萬元。較上年支出增加/減少0萬元,，主要原因沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七,、其他重要事項的情況說明

1,、機關運行經(jīng)費

本部門2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款242.5萬元，比上年預算減少172.5萬元,，下降42%,，增（減）原因：主要原因是壓減一般性支出，導致機關運行經(jīng)費預算減少,，人均經(jīng)費從3萬元標準減少至2.5萬元,。

2、“三公”經(jīng)費預算

本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)40萬元,，其中，公務接待費20萬元,，因公出國（境）費0萬元,，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費20萬元）,。比上年“三公”預算數(shù) 120萬元減少80萬元，降低66.67%,，減（增）主要原因是：進一步加強公務接待管理,，嚴格控制公務接待費用；

3,、政府采購情況

本部門2021年政府采購預算總額0萬元,，其中：采購貨物0萬元,、采購工程支出0萬元、采購服務支出0萬元,。

4,、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日本單位的固定資產(chǎn)期末數(shù)645.79萬元，其中：專用設備總價值145.27萬元,，房屋總價值0萬元,，無形資產(chǎn)總價值0萬元。本單位年末共有車輛7輛,；單價50萬元以上通用設備0臺,；單價100萬元以上專用設備0 臺。

5,、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1297.61萬元，其中,，基本支出1081.61萬元,，項目支出216.00萬元。

八,、名詞解釋

1,、機關運行經(jīng)費：指部門用一般公共預算撥款安排的的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

2、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算撥款安排的因公出國（境）費,、公務接待費,、公務用車購置及運行維護費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,。