目錄

第一部分武陵源區(qū)紀委監(jiān)委單位概況

一、部門職責

二,、機構設置

第二部分2019年度部門決算表(公開表格附后)

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九,、預算績效情況說明

十,、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

武陵源區(qū)紀委監(jiān)委單位概況

一、部門職責

（一）負責全區(qū)黨的紀律檢查工作,。貫徹落實黨中央,、中央紀委、省委,、省紀委和市委,、市紀委及區(qū)委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規(guī),，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,，協(xié)助區(qū)委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作,。

（二）依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督,、執(zhí)紀、問責職責,。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育,，作出關于維護黨紀的決定；對區(qū)委工作部門,、區(qū)委批準設立的黨組（黨委,、黨工委），各鄉(xiāng)（街道）黨（工）委,、紀（工）委等黨的組織和區(qū)委管理的黨員領導干部履行職責,、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報,，開展談話提醒,、約談函詢,；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分,；進行問責或者提出責任追究的建議,；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利,。

（三）負責全區(qū)監(jiān)察工作,。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委,、省紀委省監(jiān)委,、市紀委市監(jiān)委和區(qū)委關于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律,，依法對區(qū)委管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)督,，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作,。

（四）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督,、調查、處置職責,。推動開展廉政教育,，對區(qū)委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權,、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查,；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權,、玩忽職守,、權力尋租、利益輸送,、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調查,；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力,、失職失責的領導人員進行問責,；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查,、提起公訴,；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

（五）負責組織協(xié)調全區(qū)全面從嚴治黨,、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作,。

（六）負責綜合分析全區(qū)全面從嚴治黨,、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,，對紀檢監(jiān)察工作理論及實踐問題進行調查研究,；起草制定或者修改本區(qū)紀檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定本區(qū)相關規(guī)范性文件,。

（七）負責協(xié)調落實市紀委市監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流,、合作等方面事宜；加強對全區(qū)反腐敗國際追逃追臟和防逃工作的組織協(xié)調,，督促有關單位做好相關工作,。

（八）根據(jù)干部管理權限，負責全區(qū)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設,、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃,、政策研究、制度建設和業(yè)務指導,；會同有關方面做好區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委派駐機構,、鄉(xiāng)（街道）紀檢監(jiān)察機構、區(qū)管企業(yè)和學校紀檢監(jiān)察機構領導班子建設有關工作,；組織和指導全區(qū)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作,。

（九）完成市紀委監(jiān)委和區(qū)委交辦的其他任務。

二,、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置,。武陵源區(qū)區(qū)紀委監(jiān)委內設機構包括：辦公室、黨風政風監(jiān)督室,、信訪室,、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室,、第三紀檢監(jiān)察室,、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,、技術保障室,；所屬事業(yè)單位1個，為談話點管理服務中心,；派駐機構6個,，分別為駐區(qū)委辦紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)政府辦紀檢監(jiān)察組,、駐區(qū)委政法委紀檢監(jiān)察組,、駐區(qū)財政局紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局紀檢監(jiān)察組,、駐區(qū)農業(yè)農村局紀檢監(jiān)察組,；區(qū)委巡察機構3個（巡察辦，2個巡查組）,。

（二）決算單位構成,。武陵源區(qū)紀委監(jiān)委2019年部門決算匯總公開單位構成包括：武陵源區(qū)紀委監(jiān)委單位本級,。

第二部分

部門決算表（公開表格附后）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計1700.83萬元,。與2018年相比，增加303.29萬元,，增長（減少）21.70%,，主要是因為2019年度審查調查大要案件辦理數(shù)大幅增加，日常及專項監(jiān)督檢查工作大量增加,，人員經費特別是差旅費用標準有所提升,，且進行了鄉(xiāng)街道談話點的改造。

二,、收入決算情況說明

本年收入合計1370.88萬元,，其中：財政撥款收入1361.09萬元，占99.29%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入9.79萬元,，占0.71%,。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1566.31萬元,，其中：基本支出1008.45萬元,，占64.38%；項目支出557.85萬元,，占35.62%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1690.34萬元,，與2018年相比,，增加306.35萬元,增長22.14%，主要是因為2019年度審查調查大要案件辦理數(shù)大幅增加,，日常及專項監(jiān)督檢查工作大量增加,，人員經費特別是差旅費用標準有所提升,，且進行了鄉(xiāng)街道談話點的改造,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1455.88萬元,，占本年支出合計的92.95%,，與2018年相比，財政撥款支出增加473.62萬元,，增長48.23%,，主要是因為2019年度審查調查大要案件辦理數(shù)大幅增加，日常及專項監(jiān)督檢查工作大量增加,，人員公用經費特別是差旅費用標準有所提升,，且進行了鄉(xiāng)街道談話點的改造。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1455.88萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1313.74萬元,，占90.24%；社會保障和就業(yè)（類）支出71.52萬元,，占4.91%,；衛(wèi)生健康（類））支出29.94萬元，占2.06%,；住房保障（類）支出40.69萬元,，占2.79%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為764.48萬元,，支出決算數(shù)為1455.88萬元,，完成年初預算的190.44%，其中：

1,、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）,。

年初預算為313.03萬元，支出決算為675.64萬元,，完成年初預算的215.84%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算編制不科學，人員經費及行政經費大幅增加,，年初預算數(shù)嚴重不足,。

2、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為155.50萬元,，支出決算為269.27萬元,，完成年初預算的173.16%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算編制不科學,，且審查調查大要案辦理,、日常及專項監(jiān)督檢查大幅增加，年初預算數(shù)嚴重不足,。

3,、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）大要案查處（項）。

年初預算為100.00萬元,，支出決算為278.60萬元,，完成年初預算的278.60%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算編制不科學,，且審查調查大要案辦理大幅增加,，年初預算數(shù)嚴重不足。

4,、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）,。

年初預算為0萬元，支出決算為14.75萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算編制不科學,，未預算此項支出。

5,、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）事業(yè)運行（項）,。

年初預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元,，完成年初預算的100.00%,。

6、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）,。

年初預算為40.00萬元,，支出決算為72.48萬元，完成年初預算的181.20%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算編制不科學,，且審查調查大要案辦理、日常及專項監(jiān)督檢查大幅增加大幅增加,，年初預算數(shù)嚴重不足,。

7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。

年初預算為82.52萬元,，支出決算為71.52萬元，完成年初預算的86.67%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算編制不科學,，年初預算數(shù)嚴重不足,。

8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）,。

年初預算為29.74萬元,，支出決算為29.74萬元，完成年初預算的100.00%,。

9,、衛(wèi)生健康（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元,，支出決算為0.20萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算編制不科學,，未預算此項支出,。

10、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。

年初預算為100.69萬元,，支出決算為40.69萬元，完成年初預算的40.41%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算編制不科學,，年初預算數(shù)較大。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出907.82萬元,，其中：人員經費872.95萬元，占基本支出的96.16%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、醫(yī)療費,；公用經費34.87萬元，占基本支出的3.84%,，主要包括辦公費,、印刷費、其他商品和服務支出。

七,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為12萬元,，支出決算為7.54萬元，完成預算的62.83%,，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%,，與上年相比減少（增加）0.00萬元,，減少（增長）0.00%。

公務接待費支出預算為8.00萬元,，支出決算為4.92萬元,，完成預算的61.50%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算的不準確以及執(zhí)行過程中的調整,，與上年相比減少3.74萬元,，減少43.19%,減少（增長）的主要原因是加大了對“三公”經費的控制力度。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.00萬元,，支出決算為2.61萬元,，完成預算的65.25%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算的不準確以及執(zhí)行過程中的調整,，與上年相比減少1.16萬元,，減少30.77%,減少的主要原因是加大了對“三公”經費的控制力度。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算4.92萬元,，占65.34%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.61萬元,，占34.66%,。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,開支內容包括：無。

2,、公務接待費支出決算為4.92萬元,，全年共接待來訪團組40個、來賓170人次,，主要是省,、市紀委監(jiān)委領導來區(qū)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.61萬元,，其中：公務用車購置費0.00萬元,。公務用車運行維護費2.61萬元，主要是燃油,、修理和過路過橋費支出,，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,。

八,、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入49.18萬元；年初結轉和結余51.45萬元,；支出99.93萬元,，其中基本支出99.93萬元，項目支出0.00萬元,；年末結轉和結余0.71萬元,。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等：2019年,，區(qū)紀委監(jiān)委積極開展預算績效管理，完成了預算績效目標,，全年共立案查辦違紀違法案件30件30人,，違紀違法人員均受到了黨紀政務處分,。查處了市紀委監(jiān)委指定管轄的張家界華瑞資產經營管理公司原黨總支書記,、老道灣旅游旅游開發(fā)有限公司原董事長楊萬均受賄、濫用職權案,，張家界西線旅游有限公司原董事長張世鈞行賄案,，慈利縣委宣傳部干部林杰受賄案，以及工程承包商楊次平行賄案,，楊萬均,、張世鈞被移送檢察機關審查起訴。紀檢監(jiān)察宣傳工作也取得了很好成績,，在國家級,、省級、市級多家宣傳媒體發(fā)表了大量的理論及宣傳文章,，大力宣傳推介了我區(qū)紀檢監(jiān)察工作,。通過大力開展日常及專項監(jiān)督檢查工作，使廣大人民群眾反映強烈的干部作風等問題得到了有效治理,。以上工作成績的取得,，離不開各項經費的有效保障，從全年部門整體支出情況看,，實現(xiàn)了支出的經濟性,、效率性,、有效性和可持續(xù)性。

十,、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出34.87萬元,，比年初預算數(shù)減少123.63萬元，降低78%,。主要原因是：年初預算不夠科學準確,，預算數(shù)較大，年中執(zhí)行過程中加大了管控力度,。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費4.65萬元,，用于召開紀檢監(jiān)察干部業(yè)務培訓會議，人數(shù)60人,，內容為學習中紀委紀檢監(jiān)察業(yè)務18門培訓業(yè)務課,，活動計劃為每周五，全體紀檢監(jiān)察干部60人參加培訓會議,，共召開18次,，會議費預算為5萬元；開支培訓費5.66萬元,，用于開展干部能力素質提升培訓,，人數(shù)60人，內容為接受國內知名大學教授為期一個星期的授課,，活動計劃為到浙江大學進行培訓,，培訓費預算為10萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額80.76萬元,，其中：政府采購貨物支出22.00萬元,、政府采購工程支出58.76萬元、政府采購服務支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%,。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛,，其中,，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一,、財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二,、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入,。

三、其他收入：是指單位取得的除“財政撥款”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四,、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金,。

五,、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結轉和結余,，也包括事業(yè)收入、經營收入,、其他收入的結轉和結余,。

六、基本支出：是指單位為保障機構正常運轉,，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分,。

七,、項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出,。

八,、工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費,。

九,、商品服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。

十,、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出,。

十一、“三公”經費：是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二,、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三,、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

十四、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

十五,、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）大案要案查處（項）：反映查處大要（專）案的支出。

十六,、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）：反映由紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務支出,。

十七、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心,、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位,。

十八、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）：反映除上述項目以外其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出,。

十九,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

二十,、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費,。

二十一,、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

二十二,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十三,、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

第五部分

附件

2019年度部門整體支出績效評價報告：

武陵源區(qū)紀委監(jiān)委

2019年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門基本情況,。

區(qū)紀委監(jiān)委是主管全區(qū)紀檢監(jiān)察工作的黨政機關,，內設辦公室、信訪室,、第一紀檢監(jiān)察室,、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室,、黨風政風監(jiān)督室,、案件審理室等部門。2019年度編制數(shù)51,，年末實有人數(shù)48人,，年末人員編制數(shù)均較2018年度增加3人，年末實有人數(shù)無變化,。主要原因是機構改革增加了編制數(shù),。2019年，區(qū)紀委監(jiān)委堅持以紀律審查,、監(jiān)察調查、紀檢監(jiān)察信息宣傳等工作為重點,，各項工作均取得了較好成績,。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容,、涉及范圍等,。

2019年,，區(qū)紀委監(jiān)委經費支出總計為1566.31萬元，其中,，工資福利支出872.95萬元,，商品和服務支出501.01萬元，對個人和家庭補助支出84.04萬元,，辦公設備購置支出80.76萬元,，其他支出27.54萬元。

二,、部門整體支出資金管理及使用情況

（一）基本支出

2019年，區(qū)紀委監(jiān)委加強對基本支出的管理,，全年基本支出共1008.45萬元,，其中,，工資福利支出872.95萬元，商品和服務支出134.43萬元,。特別是加強了對“三公”經費的管控,，全年“三公”經費支出7.53萬元，其中,，公務用車運行維護費支出2.61萬元，公務接待費支出4.92元,。

（二）項目支出

2019年,，區(qū)紀委監(jiān)委辦案項目支出557.85萬元，其中,，商品和服務支出366.57萬元，對個人和家庭補助支出84.04萬元,，辦公設備購置支出80.76萬元,。在項目支出資金的使用中,，我們做到了既充分保證審查調查工作的經費需要，又嚴格貫徹執(zhí)行了厲行節(jié)約的相關規(guī)定,。

三,、部門整體支出績效情況

2019年，積極開展各項工作，紀律審查,、監(jiān)察調查工作全年共立案查辦黨政紀案件30件30人，其中由市紀委監(jiān)委指定管轄,，我委辦理了張家界市華瑞國有資產經營管理有限公司公司黨總支書記,、老道灣旅游開發(fā)實業(yè)有限公司董事長楊萬均、張家界西線旅游開發(fā)有限公司總經理張世鈞,、慈利縣委宣傳部干部林杰及工程公司經理楊次平等4件行賄、受賄,、濫用職權案,，先后留置4人。監(jiān)督檢查,、信訪、案件審理,、案件監(jiān)督管理,、辦公綜合、信息宣傳,、財務后勤等各項工作均取得了較好成績。

2019年,，因人員調動頻繁,，人員經費支出增加；又因留置案件增多,、鄉(xiāng)街道談話點改造、中紀委確定今年為教育培訓年,，教育培訓活動增加等原因,，造成2019年總支出及各項支出增加較多。2019年全年經費支出總計1566.31萬元,，在2018年經費總支出1048.61萬元的基礎上，增加了49.37%,；工資福利支出872.95萬元,，在2018年工資福利支出712.53萬元的基礎上，增加了22.51%,；商品和服務支出501.01萬元,，在2018年商品和服務支出292.08萬元的基礎上,，增加了71.53%,；公務接待費支出4.92萬元，在2018年公務接待費支出8.66萬元的基礎上,，減少了43.19%。從全年部門整體支出情況看,，實現(xiàn)了支出的經濟性,、效率性、有效性和可持續(xù)性,。

四、存在的主要問題

主要是在財政撥款收入方面,，財政部門給我委安排的財政撥款相對不足,，特別年初預算嚴重不足，需申請追加大量資金,，才能基本保證我委開展各項工作的資金需求，這方面矛盾有待進一步改善,。

五,、改進措施和有關建議

希望財政部門做好調查研究,，強化財政預算與部門預算的銜接，增加我委財政撥款年初預算,，為我區(qū)紀檢監(jiān)察工作提供必要經費保障,。同時，我委應進一步加強部門整體支出的績效評估工作,，突出資金使用的經濟性、效率性,、有效性和可持續(xù)性,。

六、報告附表

（一）部門整體支出績效評價指標表

（二）部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表

中共張家界市武陵源區(qū)紀律檢查委員會

張家界市武陵源區(qū)監(jiān)察委員會

2020年7月29日

附件： 武陵源區(qū)紀律檢查委員會2019年度決算報表