中國(guó)共產(chǎn)黨張家界市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)

2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

　　一,、單位機(jī)構(gòu)、人員情況

　　我單位現(xiàn)有13個(gè)職能科室和2個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu),，行政事業(yè)編制人員64名,，實(shí)際在職人員61名。

　　二,、預(yù)算收支情況

　　(一)收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1583.49萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款1483.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元,。收入較去年增加101.48萬(wàn)元,主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加101.48萬(wàn)元。

　　(二)支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)1583.49萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)1427.96萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)81.86萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育24.56萬(wàn)元，住房保障49.11萬(wàn)元,。支出較去年增加101.48萬(wàn)元,。主要工資福利支出增長(zhǎng)51.48萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育經(jīng)費(fèi)增加50萬(wàn)元,。

　　三,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2018年一般公共預(yù)算撥款收入1483.49萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為871.49萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

　　(二)項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為612.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng),、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等。辦案及基地運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出562萬(wàn)元,主要用于案件查處過(guò)程發(fā)生的各類(lèi)費(fèi)用以及采取留置措施時(shí)辦案基地運(yùn)行的伙食,、日常物資,、陪護(hù)人員補(bǔ)助、電費(fèi),、水費(fèi),、維修費(fèi)等。紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出50萬(wàn)元,主要是用于預(yù)防腐敗宣傳,、警示教育宣傳,、紀(jì)檢監(jiān)察工作成績(jī)宣傳發(fā)生的各類(lèi)費(fèi)用。

　　四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款287.82萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加-72.80萬(wàn)元,，增長(zhǎng)-20.19%,。主要原因是貫徹統(tǒng)計(jì)口徑的變化。

　　2,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況分析：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算52.00萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)54.00萬(wàn)元增長(zhǎng)-3.70%，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)增長(zhǎng)0%,，公務(wù)接待費(fèi)增長(zhǎng)-3.70%,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長(zhǎng)-3.70%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增長(zhǎng)0%,。主要是按照作風(fēng)建設(shè)的相關(guān)規(guī)定,，采取厲行節(jié)約的措施，使“三公”經(jīng)費(fèi)下降,。

　　3,、政府采購(gòu)情況

　　2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額28.00萬(wàn)元，其中,，政府采購(gòu)貨物預(yù)算28.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

　　五,、主要職責(zé)職能

　　1、維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),，檢查黨的路線(xiàn),、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會(huì)加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作,；

　　2,、受理對(duì)國(guó)家行政機(jī)關(guān)及公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律行為的控告、檢舉,；

　　3,、調(diào)查處理國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為；

　　4,、受理國(guó)家行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員不服主管行政機(jī)關(guān)給予的處分決定的申訴,，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他監(jiān)察機(jī)關(guān)受理的申訴法律,、行政法規(guī)規(guī)定由監(jiān)察機(jī)關(guān)履行的其他職責(zé),。

　　六、名詞解釋

　　1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

　　2018年部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)附表：市紀(jì)委2018